自貢市中醫(yī)醫(yī)院
關(guān)于自貢市中醫(yī)醫(yī)院院長鄧昭紅
經(jīng)濟責(zé)任審計整改落實情況的公示
我院針對《自貢市審計局審計報告》（自審委辦經(jīng)責(zé)報〔2023〕4號）反饋的主要問題，逐項梳理，落實責(zé)任，認(rèn)真完成整改，現(xiàn)將財務(wù)收支管理方面問題整改情況公示如下。
一、未嚴(yán)格按拍賣條件簽訂房屋租賃合同。
整改情況：一是2023年7月26日市中醫(yī)醫(yī)院已與自貢市自流井區(qū)東街鐘云山社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站簽訂補充協(xié)議，明確約定從2022年10月1日起租金每兩年遞增10%，第五年遞增5%。二是調(diào)整合同審簽機制和流程，明確合同由采購部門起草，業(yè)務(wù)科室進(jìn)行審簽，采購部門最終審核確定后再簽訂。三是落實責(zé)任，明確經(jīng)辦科室負(fù)責(zé)人對合同會簽完成后，再次進(jìn)行公告內(nèi)容核對，確保簽訂合同內(nèi)容與采購、拍賣等活動時的公告內(nèi)容保持一致。
整改狀態(tài)：己完成整改。
二、房屋租賃收入未按合同約定時間收取。
整改情況：一是8月起，財務(wù)科全面加強對應(yīng)收款項的管理，建立應(yīng)收事項統(tǒng)計臺賬并專人管理，定期向業(yè)務(wù)科室報送回款情況，督促業(yè)務(wù)科室及時催收往來款項。二是2023年10月13日收回自流井區(qū)檀木林醫(yī)院7-9月房租12.1萬元。
整改狀態(tài)：已完成整改。
三、往來賬款清理處置不及時。
整改情況：一是已完成7家供應(yīng)商清賬，共計12.06萬元。二是10家供應(yīng)商已注銷或無工商信息，正在核銷流程中，共計25.43萬元。三是醫(yī)院根據(jù)資金狀況清理剩余款項。
整改狀態(tài)：正在分階段整改
四、支付藥品采購貨款不夠及時。
整改情況：2023年1-9月按合同分別已支付成都國際醫(yī)藥港醫(yī)藥集團有限公司、瀘州百草堂中藥飲片有限公司藥品貨款77.6元和89萬元。
整改狀態(tài)：已完成整改。
自貢市中醫(yī)醫(yī)院
2023年12月27日
